附件3
（機關名稱） 稽核檢查報告表範本
受稽核單位
稽核 日期
稽核 人員
檢查項目	檢查結果	建議改善或處理情形
1.機關有無以書面、電子或其他方式告知使用者相關權限及責任。 2.機關有無建立系統使用者管理制度。 3機關員工離（休）職時，有無依系統規定通報註銷其使用權限。 4機關員工職務異動時，有無依系統規定通報調整其使用權限。 5.機關有無訂定稽查作業規定，並確實執行。 6.異常狀況之界定是否符合現況。 7.有無指定適當人員擔任管理者經常檢視同仁使用情況。 8.是否依規定列印或備份系統使用紀錄。 9.一般操作者申請查詢項目是否符合業務執行所需。 10.查詢之資料與承辦案件（業務）是否相符。 11.查詢列印之資料是否妥善保管或銷毁。 12.使用者帳號及密碼是否妥善保管。 13.查詢所得地政資料委外建檔者，不論在機關內外執行，有無採取適當及足夠之安全管制措施，防止資料被竊取、竄改、販售、洩漏及不當備份等情形發生。 14.發現異常存取狀況有無通報政風單位。 15.稽查發現應改進之處是否確實改善。 16.其他