一、臺北市政府地政局（以下簡稱本局）為統一規範本局暨所屬所隊介接 使用臺北市數位印鑑比對系統（以下簡稱印鑑系統），特訂定本作業 規定（以下簡稱本規定）。

五、作業程序： （一）申請使用者通行碼： 因業務需要使用印鑑系統者，應依程序申請使用通行碼（含帳 號及密碼）。 （二）使用人應親自使用通行碼查詢、取得資料： 1.非經配用通行碼之人員，不得擅自利用他人之通行碼查詢、 取得資料。通行碼使用人，僅得為公務之需要查詢、取得資 料，不得為公務以外之利用。查詢、取得資料及相關使用規 範，應符合個人資料保護法之規定。 2.通行碼使用人查詢時，應將文號或案號及被查詢人國民身分 證統一編號詳實登錄於印鑑系統。使用單位應指定專人每月 定期產製查詢資料，陳送單位主管或其授權人核閱後備查。

六、通行碼之管理： （一）應建立使用者通行碼管理制度；由專人負責管理，並指定職務 代理人。 （二）使用者通行碼之管理者其職務有異動時，應將所負責保管之相 關文件資料列冊移交。接辦人員應另行申請更改密碼，以利管 理。 （三）經配用通行碼之使用者其職務有異動時，管理者應即取消其使 用權限，其職務接辦人員應重新申請通行碼。

七、稽核管理： （一）稽核小組： 1.外部稽核：由本局土地登記科、資訊室及政風室派員組成。 2.內部稽核：由本局使用單位及所隊自行派員組成。 （二）稽核頻率： 1.外部稽核：本局依臺北市數位印鑑比對系統介接地政機關使 用稽核規定，每季查核所屬所隊一次；另每半年查核相關委 外廠商一次。 2.內部稽核：本局各使用單位及所隊所自我稽查，比照戶役政 查詢系統查核頻率，為每月一次，抽查數量為每月比對總數 之百分之一；每月比對總數未達一百件者，抽查數量至少一 件。 （三）各使用單位配用通行碼工作管理者之主管，應會同業務主管單 位依各項比率抽查使用情形，並作成稽核紀錄，保留備查。如 有異常者，應會同政風單位查明後簽報處理。 （四）稽核紀錄表格式、稽核項目依附件二、附件三處理。

八、介接查詢作業安全規定 （一）每季進行安全弱點檢測作業（包含作業系統及應用系統），並 依弱點掃描結果進行弱點修補，以及安裝防毒軟體連線至防毒 軟體主機更新。 （二）運行作業系統環境於原廠停止服務前，應完成升級、更新或汰 換作業。無法配合者，應將風險有效控制措施與後續處置規劃 ，通知民政局。 （三）訂定使用者帳號清冊，清冊內容應包含機關名稱、使用者姓名 、生效日期及註銷日期，並每季進行系統帳號權限審查。（如 附件四） （四）使用者有職務調動、離職或退休之情形，應有廢止或註銷帳號 之作業程序，並應即調整權限或註銷帳號（如附件五）。 （五）內部稽核資料書面至少保留五年，以備提供民政局查核。