一、計畫依據：
  依據「僑務委員會文書流程管理作業要點」（以下簡稱作業要點）第三點第四項第一款
  第二目、第二款第六目及第十點第一項規定。

三、主辦單位及分工：
  （一）綜合規劃處：稽核作業相關公文簽辦。
  （二）稽核小組：由主任秘書擔任召集人，綜合規劃處管制考核科（以下簡稱管考科）
     、秘書室文書檔案科（以下簡稱文檔科）、資訊室派員為組員。
     1.綜合規劃處管考科：綜理稽核作業，填具稽核紀錄表，並予研析。
     2.秘書室文檔科及資訊室：協同管考科就稽核紀錄表中異常流程研析原因及因應
      方式。
     3.秘書室文檔科：調檔受稽核案件原件。

八、稽核步驟：
  （一）稽核前由綜合規劃處公告稽核時間，並請各單位備齊單位內部稽核逾期案件資料
     供查。
  （二）由稽核小組召集人核定受稽核案件之文號清單，由綜合規劃處通報各單位受稽核
     之公文號，由稽核小組（秘書室文檔科）調檔原件。
  （三）稽核小組依第三點分工、第六點稽核方式及第七點稽核重點，就受稽核案件逐案
     填具紀錄表，並就異常流程研析原因及因應方式；稽核紀錄表基本格式如附件，
     並由稽核小組視實際需要調整。
  （四）綜合規劃處簽辦稽核結果。

附件-稽核紀錄表